一,、基本職能及主要工作
�,。ㄒ唬┎块T職能簡(jiǎn)介
根據(jù)衛(wèi)生部第40號(hào)令文件規(guī)定,疾控中心主要職責(zé)是：
1.完成上級(jí)下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí),；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理,，組織實(shí)施免疫,、消毒、控制病媒生物的危害,；
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測(cè)調(diào)查與信息收集,、報(bào)告，落實(shí)具體控制措施,；
3.開(kāi)展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見(jiàn)污染物的檢驗(yàn),；
4.承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)；
5.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開(kāi)展衛(wèi)生防病工作,，負(fù)責(zé)考核和評(píng)價(jià)，對(duì)從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn),；
6.負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測(cè),、報(bào)告，指導(dǎo)鄉(xiāng),、村和有關(guān)部門收集,、報(bào)告疫情；
7.開(kāi)展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng),，普及衛(wèi)生防病知識(shí)等,；
8.基本公共衛(wèi)生服務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
（二）部門2021年重點(diǎn)工作
1.黨建方面：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央重大決策部署,，落實(shí)好2021年度黨建工作總體安排,，開(kāi)展好黨務(wù)干部的培訓(xùn)工作。
2.傳染病防控方面：積極開(kāi)展傳染病防控工作,，防止重,、特大傳染病暴發(fā)疫情，防控各類傳染病,，力爭(zhēng)做到乙,、丙類傳染病報(bào)告發(fā)病率穩(wěn)中有降。加大傳染病防控管理防控聯(lián)動(dòng),，加大培訓(xùn)深度和廣度,，密切關(guān)注重點(diǎn)傳染病和輸入性、新發(fā)傳染病的防控,。重視新冠肺炎常態(tài)化防控,，持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警分析，關(guān)注國(guó)內(nèi)外疫情動(dòng)態(tài),，做好分析研判,，調(diào)整防控措施，落實(shí)好新冠肺炎核酸檢測(cè)和疫苗接種,。
3.免疫規(guī)劃方面：加強(qiáng)規(guī)范化預(yù)防接種門診建設(shè),，逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)字化服務(wù)。
4.衛(wèi)生監(jiān)測(cè)方面：加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生人員能力建設(shè)及增加相關(guān)儀器設(shè)備,，積極申報(bào)職業(yè)健康體檢資質(zhì)及職業(yè)病危害因素檢測(cè)資質(zhì),。
5.衛(wèi)生應(yīng)急方面：及時(shí)更新完善應(yīng)急預(yù)案和技術(shù)方案，有針對(duì)性的開(kāi)展衛(wèi)生應(yīng)急演練,，進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)急物資管理,。
6.健康促進(jìn)方面：按照健康中國(guó)2030的要求，鞏固健康促進(jìn)區(qū)建設(shè)成果,，繼續(xù)全面開(kāi)展健康教育與健康促進(jìn),，提高公民健康素養(yǎng)水平。
7.衛(wèi)生應(yīng)急安全方面：加強(qiáng)安全生產(chǎn)隱患排查及整治,，及時(shí)更新完善衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和技術(shù)方案,，有針對(duì)性的開(kāi)展衛(wèi)生應(yīng)急演練，進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)急物資管理,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
疾控中心無(wú)下屬單位。
三,、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,，疾控中心收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1118.04萬(wàn)元（根據(jù)表1數(shù)據(jù)進(jìn)行說(shuō)明）；支出包括：教育支出2.86萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出60.16萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出1015.36萬(wàn)元，住房保障支出39.67萬(wàn)元（根據(jù)表1數(shù)據(jù)信息說(shuō)明）,。疾控中心2021年收支總預(yù)算1118.04萬(wàn)元,。
（一）收入預(yù)算情況
疾控中心2021年收入預(yù)算1118.04萬(wàn)元，其中：培訓(xùn)支出2.86萬(wàn)元,，占比0.26%,；行政單位離退休0.52萬(wàn)元，占比0.05%,；機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出52.89萬(wàn)元,，占比4.73%；其他行政事業(yè)單位離退休支出0.99萬(wàn)元,，占比0.09%,；傷殘撫恤支出2.38萬(wàn)元，占比0.21%,；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.38萬(wàn)元,，占比0.30%,；疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出803.82萬(wàn)元,，占比71.89%；重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出177.7萬(wàn)元,，占比15.89%,；事業(yè)單位醫(yī)療支出33.84萬(wàn)元，占比3.03%,；住房公積金支出39.67萬(wàn)元,，占比3.55%（根據(jù)表1-1數(shù)據(jù)介紹各項(xiàng)收入構(gòu)成及占比）。
（二）支出預(yù)算情況
疾控中心2021年支出預(yù)算1118.04萬(wàn)元,，其中：基本支出860.34萬(wàn)元,，占76.95%，項(xiàng)目支出257.7萬(wàn)元,，占23.05%,。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
疾控中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1118.04萬(wàn)元,，較2020年增加217.96萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是2021年年初預(yù)算比上年年初增加257.7萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，2021年非稅收入預(yù)算比上年減少34.4萬(wàn)元,。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1118.04萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元,、（根據(jù)表1數(shù)據(jù)進(jìn)行說(shuō)明）；支出包括：教育支出2.86萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出60.16萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出1015.36萬(wàn)元，住房保障支出39.67萬(wàn)元（根據(jù)表1數(shù)據(jù)進(jìn)行說(shuō)明）,。
五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
疾控中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1118.04萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加217.96萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是2021年年初預(yù)算比上年年初增加257.7萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，2021年非稅收入預(yù)算比上年減少34.4萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出2.86萬(wàn)元,，占0.25%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.16萬(wàn)元，占5.38%,；衛(wèi)生健康支出1015.36萬(wàn)元,，占90.82%；住房保障支出39.67萬(wàn)元,，占3.55%,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:
1.教育支出——進(jìn)修及培訓(xùn)——培訓(xùn)支出2.86萬(wàn)元，用于職工培訓(xùn)教育支出,；
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休——歸口管理的行政單位離退休0.52萬(wàn)元,，用于支付退休人員養(yǎng)老個(gè)賬；
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出52.89萬(wàn)元,，用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,；
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休——其他行政事業(yè)單位離退休支出0.99萬(wàn)元，用于退休人員活動(dòng)費(fèi)支出,；
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出——撫恤——傷殘撫恤2.38萬(wàn)元,，用于傷殘人員補(bǔ)助支出；
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出——其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.38萬(wàn)元,，用于在職職工工傷和失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出,；
7.衛(wèi)生健康支出——公共衛(wèi)生——疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)803.82萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括職工基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資,、困難人員生活補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、郵電費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、專用材料費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)用車,、公務(wù)接待等公用經(jīng)費(fèi)。
8.衛(wèi)生健康支出——公共衛(wèi)生——重大公共衛(wèi)生服務(wù)177.7萬(wàn)元,，用于重大疾病,、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
9.衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——事業(yè)單位醫(yī)療33.84萬(wàn)元,，用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
10.住房保障支出——住房改革支出——住房公積金39.67萬(wàn)元，用于在職職工住房補(bǔ)助支出,。
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
疾控中心2021年一般公共預(yù)算基本支出860.34萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)483.03萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,；公用經(jīng)費(fèi)377.3萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出等。
疾控中心2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出257.7萬(wàn)元,，其中：衛(wèi)生檢測(cè)和從業(yè)人員預(yù)防性體檢經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元,，艾滋病綜合防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元，病媒生物監(jiān)測(cè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元,，傳染病防控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25.7萬(wàn)元,，結(jié)核病綜合防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
疾控中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)14.75萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.75萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元,。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算一致,。
�,。ǘ┕珓�(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算一致，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)所需的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算一致,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車2臺(tái),。
2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元,，用于2輛公務(wù)用車燃油、過(guò)路（橋）,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障突發(fā)疫情處置,、對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開(kāi)展業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)督導(dǎo)及疫苗配送等工作開(kāi)展,。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
無(wú),。
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
無(wú)。
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�,。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
疾控中心屬財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位，無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年,，疾控中心基本支出經(jīng)費(fèi)安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)安排政府采購(gòu)預(yù)算2.5萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底,，疾控中心共有車輛2輛,，其中特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),，2021年疾控中心編制了部門整體績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)所有項(xiàng)目支出均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1118.04萬(wàn)元,。
十一、名詞解釋
�,。ǜ鶕�(jù)《2021年政府收支分類科目》及各部門實(shí)際情況對(duì)各收支科目名稱進(jìn)行解釋,。）
1.教育支出：反映教育事務(wù)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。
3.衛(wèi)生健康支出：反映衛(wèi)生健康方面的支出,。
4.住房保障支出：反映用于住房方面的支出。
5.培訓(xùn)支出：反映單位安排的用于培訓(xùn)的支出,。
6.事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。
7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi),。
9.傷殘撫恤：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi),。
10.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映按規(guī)定開(kāi)支的由單位繳納的工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出,。
13.重大公共衛(wèi)生服務(wù)：反映重大疾病,、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
14.事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表
表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（2021年）
表6-1.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表(2021年）
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