一,、基本職能及主要工作
（一）部門職能簡介
根據(jù)衛(wèi)生部第40號令文件規(guī)定,疾控中心主要職責(zé)是：
1.完成上級下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫,、消毒、控制病媒生物的危害；
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集,、報告，落實(shí)具體控制措施,；
3.開展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見污染物的檢驗(yàn),；
4.承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測任務(wù),；
5.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作,，負(fù)責(zé)考核和評價,，對從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)；
6.負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測,、報告,，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集,、報告疫情,；
7.開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動，普及衛(wèi)生防病知識等,；
8.基本公共衛(wèi)生服務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo),。
（二）部門2022年重點(diǎn)工作
1.黨建方面：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央重大決策部署,，落實(shí)好2022年度黨建工作總體安排,，開展好黨務(wù)干部的培訓(xùn)工作。
2.傳染病防控方面：積極開展傳染病防控工作,，防止重,、特大傳染病暴發(fā)疫情，防控各類傳染病,，力爭做到乙,、丙類傳染病報告發(fā)病率穩(wěn)中有降。加大傳染病防控管理防控聯(lián)動,，加大培訓(xùn)深度和廣度,，密切關(guān)注重點(diǎn)傳染病和輸入性、新發(fā)傳染病的防控,。重視新冠肺炎常態(tài)化防控,，持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警分析，關(guān)注國內(nèi)外疫情動態(tài),，做好分析研判,，調(diào)整防控措施，落實(shí)好新冠肺炎核酸檢測和疫苗接種,。
3.免疫規(guī)劃方面：加強(qiáng)規(guī)范化預(yù)防接種門診建設(shè),，逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)字化服務(wù)；提高0-6歲兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率,，筑牢免疫屏障,，降低疫苗針對性傳染病的發(fā)生。
4.衛(wèi)生監(jiān)測方面：加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生人員能力建設(shè)及增加相關(guān)儀器設(shè)備，積極申報職業(yè)健康體檢資質(zhì)及職業(yè)病危害因素檢測資質(zhì),。
5.衛(wèi)生應(yīng)急方面：及時更新完善應(yīng)急預(yù)案和技術(shù)方案,，有針對性的開展衛(wèi)生應(yīng)急演練，進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)急物資管理,。
6.健康促進(jìn)方面：按照健康中國2030的要求,，鞏固健康促進(jìn)區(qū)建設(shè)成果，繼續(xù)全面開展健康教育與健康促進(jìn),，提高公民健康素養(yǎng)水平,。
7.衛(wèi)生應(yīng)急安全方面：加強(qiáng)安全生產(chǎn)隱患排查及整治，及時更新完善衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和技術(shù)方案,，有針對性的開展衛(wèi)生應(yīng)急演練,，進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)急物資管理。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
疾控中心無下屬單位,。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,，疾控中心收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1059.72萬元（根據(jù)表1數(shù)據(jù)進(jìn)行說明）；支出包括：教育支出3.62萬元,，社會保障和就業(yè)支出76.94萬元,，衛(wèi)生健康支出928.60萬元，住房保障支出51.50萬元（根據(jù)表1數(shù)據(jù)信息說明）,。疾控中心2022年收支總預(yù)算1059.72萬元,。
（一）收入預(yù)算情況
疾控中心2022年收入預(yù)算1059.72萬元,，其中：培訓(xùn)支出3.62萬元,，占比0.34%；行政單位離退休0.52萬元,，占比0.05%,；機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出68.66萬元，占比6.48%,；其他行政事業(yè)單位離退休支出0.99萬元,，占比0.09%；傷殘撫恤支出2.38萬元,，占比0.22%,；其他社會保障和就業(yè)支出4.38萬元，占比0.41%,；疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出692.26萬元,，占比65.72%；重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出188.02萬元，占比17.74%,；事業(yè)單位醫(yī)療支出43.38萬元,，占比4.09%；住房公積金支出51.5萬元,，占比4.86%（根據(jù)表1-1數(shù)據(jù)介紹各項收入構(gòu)成及占比）,。
（二）支出預(yù)算情況
疾控中心2022年支出預(yù)算1059.72萬元，其中：基本支出792.70萬元,，占74.80%,，項目支出267.02萬元，占25.20%,。
四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明
疾控中心2022年財政撥款收支總預(yù)算1059.72元，較2021年減少57.38萬元,，變動的主要原因是2022年年初預(yù)算未包括非稅收入在內(nèi),。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1059.72萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0.00萬元,、（根據(jù)表1數(shù)據(jù)進(jìn)行說明）,；支出包括：教育支出3.62萬元，社會保障和就業(yè)支出76.94萬元,，衛(wèi)生健康支出927.66萬元,，住房保障支出51.50萬元（根據(jù)表1數(shù)據(jù)進(jìn)行說明）。
五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
疾控中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1059.72萬元,，比2021年預(yù)算數(shù)減少57.38萬元，變動的主要原因是未包括非稅收入在內(nèi),。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出3.62萬元,，占0.32%；社會保障和就業(yè)支出76.94萬元,，占7.26%,；衛(wèi)生健康支出927.66萬元，占87.56%,；住房保障支出51.50萬元,，占4.86%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:
1.教育支出——進(jìn)修及培訓(xùn)——培訓(xùn)支出3.62萬元,，用于職工培訓(xùn)教育支出,；
2.社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休——歸口管理的行政單位離退休0.52萬元，用于支付退休人員養(yǎng)老個賬,；
3.社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出68.67萬元,，用于在職職工基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出,；
4. 社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休——其他行政事業(yè)單位離退休支出0.99萬元，用于退休人員活動費(fèi)支出,；
5.社會保障和就業(yè)支出——撫恤——傷殘撫恤2.38萬元,，用于傷殘人員補(bǔ)助支出；
6.社會保障和就業(yè)支出——其他社會保障和就業(yè)支出4.38萬元,，用于在職職工工傷和失業(yè)保險費(fèi)支出,；
7.衛(wèi)生健康支出——公共衛(wèi)生——疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)697.2萬元，主要用于：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括職工基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績效工資,、困難人員生活補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、郵電費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi),、差旅費(fèi),、公務(wù)用車、公務(wù)接待等公用經(jīng)費(fèi),。
8.衛(wèi)生健康支出——公共衛(wèi)生——重大公共衛(wèi)生服務(wù)188.02萬元,，用于重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出,。
9.衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——事業(yè)單位醫(yī)療43.38萬元,，用于在職職工醫(yī)療保險費(fèi)支出。
10.住房保障支出——住房改革支出——住房公積金51.50萬元,，用于在職職工住房補(bǔ)助支出,。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
疾控中心2022年一般公共預(yù)算基本支出792.70萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)684.37萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi),、住房公積金,、對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,；公用經(jīng)費(fèi)109.27萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等,。
疾控中心2022年一般公共預(yù)算項目支出267.02元,，其中：衛(wèi)生檢測和從業(yè)人員預(yù)防性體檢經(jīng)費(fèi)80萬元，艾滋病綜合防治項目經(jīng)費(fèi)110萬元,，病媒生物監(jiān)測項目經(jīng)費(fèi)11.32萬元,，傳染病防控項目經(jīng)費(fèi)25.7萬元，結(jié)核病綜合防治項目經(jīng)費(fèi)30萬元,，免疫規(guī)劃項目10萬元,。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
疾控中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)24.5萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元,，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬元,。
�,。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙�(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算一致。
�,。ǘ┕珓�(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算減少5.26%,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動所需的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2021年增加100%,。因我中心于2021年6月份購置公務(wù)用車2輛,，按照一輛公務(wù)用車5萬元公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，我中心2022年公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)增加10萬元
單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車4臺,。
2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬元,，用于4輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）,、維修,、保險等方面支出，主要保障突發(fā)疫情處置,、對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)督導(dǎo)及疫苗配送等工作開展,。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
無,。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
無。
十,、其他重要事項的情況說明
�,。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
疾控中心屬財政全額補(bǔ)助事業(yè)單位，無此項經(jīng)費(fèi),。
（二）政府采購情況
2022年,，疾控中心基本支出經(jīng)費(fèi)安排政府采購預(yù)算0萬元，項目支出經(jīng)費(fèi)安排政府采購預(yù)算0萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底,，疾控中心共有車輛4輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車4輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年疾控中心編制了部門整體績效目標(biāo),，同時所有項目支出均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1059.72萬元。
十一,、名詞解釋
�,。ǜ鶕�(jù)《2022年政府收支分類科目》及各部門實(shí)際情況對各收支科目名稱進(jìn)行解釋。）
1.教育支出：反映教育事務(wù)支出,。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映社會保障與就業(yè)方面的支出,。
3.衛(wèi)生健康支出：反映衛(wèi)生健康方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房方面的支出,。
5.培訓(xùn)支出：反映單位安排的用于培訓(xùn)的支出,。
6.事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。
7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出,。
8.其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映退休人員活動經(jīng)費(fèi),。
9.傷殘撫恤：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
10.其他社會保障和就業(yè)支出：反映按規(guī)定開支的由單位繳納的工傷保險和失業(yè)保險費(fèi)支出,。
12.疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出,。
13.重大公共衛(wèi)生服務(wù)：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出,。
14.事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
15.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支預(yù)算出表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支預(yù)算出表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表（2022年度）
表6-1.部門整體支出績效目標(biāo)表（2022年度）
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預(yù)算公開表（2022） |