一,、單位情況
（一）基本情況,。
1．主要職能。
根據(jù)衛(wèi)生部第40號(hào)令文件規(guī)定,主要職責(zé)是：
（1）完成上級(jí)下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù),，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí),；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫,、消毒,、控制病媒生物的危害；
（2）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測(cè)調(diào)查與信息收集,、報(bào)告,，落實(shí)具體控制措施；
（3）開(kāi)展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見(jiàn)污染物的檢驗(yàn),；
（4）承擔(dān)衛(wèi)生行政部門(mén)委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù),；
（5）指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開(kāi)展衛(wèi)生防病工作,，負(fù)責(zé)考核和評(píng)價(jià),，對(duì)從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)；
（6）負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測(cè),、報(bào)告,，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門(mén)收集,、報(bào)告疫情,；
（7）開(kāi)展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，普及衛(wèi)生防病知識(shí)等,；
（8）基本公共衛(wèi)生服務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
2．機(jī)構(gòu)情況,，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因,。
財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè),。
3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因,。
疾控中心人員編制85人,，2020年退休1人，調(diào)離2人,，公招1人,，調(diào)入1人，年末實(shí)有在編在職人數(shù)47人,，退休人員33人,，借用人員3人，臨聘人員30人,。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效,。
1.區(qū)疾控中心黨支部在新冠肺炎疫情中充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用，被中共四川省委,、省人民政府表彰為四川省抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體,，被市衛(wèi)健委委員會(huì)和區(qū)衛(wèi)健局黨委表彰為先進(jìn)基層黨組織，被區(qū)委組織部通報(bào)表?yè)P(yáng),；職工黃美被內(nèi)江市總工會(huì)授予內(nèi)江市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)�,，被市衛(wèi)健委委員會(huì)表彰為先進(jìn)個(gè)人并一線(xiàn)入黨。
2.水質(zhì)監(jiān)測(cè)落地落細(xì),，保障民生安全,，中心職工陰樂(lè)被中國(guó)疾病預(yù)防控制中心評(píng)為“全國(guó)農(nóng)村飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)十年成績(jī)突出個(gè)人”。
3.2020年10月東興區(qū)疾控中心與區(qū)人民醫(yī)院合作共建成為重慶醫(yī)科大學(xué)公共衛(wèi)生與管理學(xué)院學(xué)生校外實(shí)踐教學(xué)基地,。
4.2020年11月初通過(guò)省級(jí)專(zhuān)家評(píng)估,，東興區(qū)省級(jí)慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建成功。
5.區(qū)疾控中心2020年參加省疾病控中心組織的“全省艾滋篩查實(shí)驗(yàn)室的盲樣考核”及CD4盲樣考核,，參加省性病檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室組織的梅毒盲樣考核,，參加全國(guó)碘缺乏病參照實(shí)驗(yàn)室組織的鹽碘、尿碘,、水碘盲樣檢測(cè),，參加市疾控中心組織的麻疹、新冠盲樣考核,，均獲得優(yōu)異成績(jī),。
6.接受了為期一周的四川省疾控中心組織的全省免疫規(guī)劃疫苗接種率調(diào)查，得到檢查組的高度評(píng)價(jià),。
二,、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況。
疾控中心上年末結(jié)轉(zhuǎn)911.59萬(wàn)元,，2020年區(qū)財(cái)政收回2.90萬(wàn)元,，本年初實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)908.69萬(wàn)元,，年初預(yù)算收入3954.16萬(wàn)元，年度中執(zhí)行調(diào)整增加1158.81萬(wàn)元,，2020年預(yù)算總收入5112.97萬(wàn)元,，比2019年增加590.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.06%,，增長(zhǎng)主要原因?yàn)橐呙绯杀臼杖朐黾蛹皩?zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
疾控中心2020年預(yù)算支出6021.65萬(wàn)元,，比2019年增加1054.81萬(wàn)元,，增長(zhǎng)21.24%,。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)橹?/span>付疫苗供應(yīng)商貨款比上年有所增加,、新增應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支出,、返還鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)支出比上年增加等,。
1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析,。
（1）2020年預(yù)算總收入5112.97萬(wàn)元，決算總收入5112.97萬(wàn)元，差異0.00萬(wàn)元,。
（2）2020年預(yù)算總支出5112.97萬(wàn)元,，決算總支出6021.65萬(wàn)元,，差異908.68萬(wàn)元,。差異原因?yàn)槟?/span>初結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及應(yīng)付未付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院,、社區(qū)衛(wèi)計(jì)服務(wù)中心二類(lèi)疫苗接種服務(wù)費(fèi)等908.68萬(wàn)元。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析,。
（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重,。
2020年總收入6021.65萬(wàn)元(包括年初結(jié)轉(zhuǎn)908.68萬(wàn)元),，其中人員經(jīng)費(fèi)715.56萬(wàn)元（包括職工工資福利支出及退休人員生活補(bǔ)助等），占比11.88%，日常公用經(jīng)費(fèi)3539.40萬(wàn)元（包括財(cái)政代管疫苗款收入2885.06萬(wàn)元,、財(cái)政補(bǔ)助二類(lèi)疫苗接種服務(wù)費(fèi)收入334.4萬(wàn)元）,，占比58.78%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1766.69萬(wàn)元,，占比29.34%。
（2）各項(xiàng)支出占總支出的比重
2020年總支出4540.19萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出715.56萬(wàn)元,，占15.76%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出3134.33萬(wàn)元,，占69.04%,，專(zhuān)項(xiàng)支出690.30萬(wàn)元,，占15.20%。
3．支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分析。
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出合計(jì)3.11萬(wàn)元,，比上年減少0.59萬(wàn)元，降低15.97%,，主要原因?yàn)?/span>節(jié)約支出,。
2020年公務(wù)接待費(fèi)支出合計(jì)2.83萬(wàn)元,，比上年增加0.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.34%,，增加原因?yàn)楫?dāng)年創(chuàng)建并驗(yàn)收通過(guò)了省級(jí)慢病示范區(qū)及健康促進(jìn)區(qū),，相應(yīng)增加了接待餐費(fèi)支出。
中心2019年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出,。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況,。
2020年無(wú)會(huì)議費(fèi)支出,。
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況,。
2020年培訓(xùn)費(fèi)支出合計(jì)18.34萬(wàn)元,，比上年增加11.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)187.10%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)楫?dāng)年按上級(jí)文件要求加大了對(duì)公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系的培訓(xùn),。
（4）其他對(duì)單位影響較大的支出情況,。
本單位2020本單位2019年經(jīng)費(fèi)支出中辦公費(fèi)支出41.46萬(wàn)元包括支付疫苗管理系統(tǒng)費(fèi)用18.62萬(wàn)元，創(chuàng)建慢病示范區(qū)購(gòu)健康工具8.82萬(wàn)元,；印刷費(fèi)支出32.79萬(wàn)元，包括慢病示范區(qū)及健康促進(jìn)區(qū)創(chuàng)建標(biāo)牌制作等14.94萬(wàn)元,，免疫規(guī)劃管理,、職業(yè)防治及重大疫情防控培訓(xùn)等資料費(fèi)7.41萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)支出2911.59萬(wàn)元,，包括艾滋病篩查試劑122.80萬(wàn)元,，CD4及HIV、梅毒等檢測(cè)試劑18.30萬(wàn)元,，二類(lèi)疫苗2670.12萬(wàn)元,，應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情物資支出69.89萬(wàn)元,；勞務(wù)費(fèi)支出200.91萬(wàn)元，包括借聘人員工資,、社保及工會(huì)費(fèi)等支出164.21萬(wàn)元,；其他交通費(fèi)用11.33萬(wàn)元包括HIV病載及AIDS患者交通費(fèi)用9.21萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出248.45萬(wàn)元包括返還鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)162.57萬(wàn)元,。
（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施,。
無(wú)。
4.財(cái)政撥款收入,、支出分析,。
本單位2020年年初財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)850.06萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款收入合計(jì)2048.33萬(wàn)元,，財(cái)政撥款支出合計(jì)1728.87萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)1169.52萬(wàn)元。
本年財(cái)政撥款支出中基本支出1169.77萬(wàn)元,，占當(dāng)年財(cái)政撥款總支出的67.66%,，其中人員經(jīng)費(fèi)支出715.56萬(wàn)元，占比61.17%,，日常公用經(jīng)費(fèi)454.21萬(wàn)元,，占基本支出的38.83%。
本年財(cái)政撥款支出中項(xiàng)目支出559.11萬(wàn)元,，占當(dāng)年財(cái)政撥款總支出的32.34%,，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出構(gòu)成情況如下：
金額單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 名稱(chēng) |
艾滋病 |
應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支出 |
免疫 規(guī)劃 |
重點(diǎn)傳染病 |
中小學(xué)生體檢 |
慢病 |
食品安全 |
|
金額 |
178.26 |
12.36 |
26.51 |
12 |
11.71 |
33.63 |
1 |
|
占比 |
31.88% |
2.21% |
4.74% |
2.15% |
2.09% |
6.01% |
0.18% |
|
項(xiàng)目 名稱(chēng) |
職業(yè)衛(wèi)生 |
公共衛(wèi)生及重大疫情體系建設(shè) |
結(jié)核病 |
健康促進(jìn)區(qū)建設(shè) |
體檢監(jiān)測(cè) |
傳染病 |
撫恤 |
|
金額 |
9.75 |
175.1 |
17.44 |
5.7 |
67.23 |
6.05 |
2.38 |
|
占比 |
1.74% |
31.32% |
3.12% |
1.02 |
12.02% |
1.08% |
0.43% |
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
1．分資金來(lái)源,、資金性質(zhì)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況，特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。
疾控中心2020年末結(jié)轉(zhuǎn)1481.47萬(wàn)元,，其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)1169.52萬(wàn)元，包括基本支出結(jié)轉(zhuǎn)170.15萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)999.37萬(wàn)元,；非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)311.95萬(wàn)元，包括基本支出結(jié)轉(zhuǎn)234.92萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)77.03萬(wàn)元,。
2．結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余規(guī)模較大的原因分析及消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對(duì)策。
造成2020年末資金結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是根據(jù)項(xiàng)目完成進(jìn)度部分專(zhuān)項(xiàng)待2021年完成,；二是本單位收到的部分專(zhuān)項(xiàng)資金時(shí)間延后影響項(xiàng)目資金的支付,；基本支出結(jié)轉(zhuǎn)金額包括應(yīng)付未付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)及疫苗供應(yīng)商貨款。
（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析,。
對(duì)資產(chǎn),、負(fù)債信息進(jìn)行分析,，主要分析與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度,，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線(xiàn)圖),，對(duì)預(yù)算編制和執(zhí)行的影響等。
1.資產(chǎn)信息情況,。
2020年末本單位資產(chǎn)總計(jì)8550.80萬(wàn)元,，比上年增加2748.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.37%,，主要原因?yàn)?/span>較上年同期增加財(cái)政返還額度316.55萬(wàn)元,，應(yīng)收賬款凈額247.44萬(wàn)元，貨幣資金212.48萬(wàn)元,，預(yù)付賬款（新冠疫苗款）410.88萬(wàn)元,，決算掛賬999.93萬(wàn)元。
2.負(fù)債信息情況,。
2020年末負(fù)債總計(jì)5408.69萬(wàn)元,，比上年增加1576.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.15%,，主要原因?yàn)?/span>較上年末增加應(yīng)付疫苗款337.26萬(wàn)元,，應(yīng)付檢驗(yàn)檢測(cè)等試劑款178.63萬(wàn)元，應(yīng)付疫情物資設(shè)備款81.29萬(wàn)元,，決算掛賬999.93萬(wàn)元,。
（五）績(jī)效目標(biāo)完成情況。
1.概述項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。
2020年本單位全部項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)都納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理,，所有項(xiàng)目工作基本能按目標(biāo)設(shè)定要求推進(jìn)，經(jīng)費(fèi)支出能做到專(zhuān)款專(zhuān)用,、按規(guī)定支出,，但由于部門(mén)項(xiàng)目資金不能及時(shí)到位，造成有項(xiàng)目完結(jié)不能辦理經(jīng)費(fèi)結(jié)算的現(xiàn)象,。
3．概述本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況（如有）,。
本單位在2020年整體支出上對(duì)部門(mén)目標(biāo)任務(wù)明確，預(yù)算編制合理合規(guī)并全部納入單位目標(biāo)管理,，圓滿(mǎn)完成區(qū)委區(qū)政府安排非稅收入,，單位資產(chǎn)管理規(guī)范，有較健全的內(nèi)控管理制度,，能按要求及時(shí)在相應(yīng)的門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上公開(kāi)單位預(yù)決算,，認(rèn)真履行單位職能職責(zé)。存在的問(wèn)題：因部分項(xiàng)目資金不能及時(shí)到位,，導(dǎo)致部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)出現(xiàn)缺口,，部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)出現(xiàn)結(jié)余,，不能有效的對(duì)項(xiàng)目資金支出進(jìn)行合理化的控制，同時(shí)影響專(zhuān)項(xiàng)工作的正常開(kāi)展,。
（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問(wèn)題,、原因及改進(jìn)措施。
由于部門(mén)項(xiàng)目資金不能及時(shí)到位,，經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行不能與項(xiàng)目進(jìn)度保持一致,。
三、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況
（一）本單位財(cái)務(wù)管理,、績(jī)效管理,、決算組織、編報(bào),、審核情況,。
疾控中心設(shè)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)1名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1名,，會(huì)計(jì)1名,，出納1名，收費(fèi)員1名,，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人牽頭組織財(cái)務(wù)室對(duì)本單位2020年財(cái)務(wù)決算工作進(jìn)行集中編報(bào),，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交中心黨支部委員會(huì),、班子會(huì)審批,。
（二）本單位決算及績(jī)效信息公開(kāi)工作開(kāi)展情況。
本單位嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)間,、指定門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)部門(mén)決算,。
（三）對(duì)單位決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見(jiàn)建議。
無(wú),。
（四）對(duì)加強(qiáng)部門(mén)決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議,。
無(wú)。
注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門(mén)決算分析評(píng)價(jià)表（見(jiàn)軟件查詢(xún)模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）,。
附：
行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
一,、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.支出增長(zhǎng)率,，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平,。計(jì)算公式為：
支出增長(zhǎng)率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度,。計(jì)算公式為：
當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù),。
3.人均開(kāi)支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平,。計(jì)算公式為：
人均開(kāi)支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%
4.項(xiàng)目支出占總支出的比率,，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu),。計(jì)算公式為：
項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率,，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu),。計(jì)算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況,。計(jì)算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)
7.人車(chē)比例,，衡量行政單位公務(wù)用車(chē)配備情況。計(jì)算公式為：
人車(chē)比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù):1
二,、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.預(yù)算收入和支出完成率,，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出,、公用支出占事業(yè)支出的比率,，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出,，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平,。計(jì)算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)
此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo),，如：
1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門(mén)（單位）對(duì)財(cái)政撥款的依賴(lài)程度,。
財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%
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決算公開(kāi)表（2020） |